2018年度武汉市食品药品监督管理局部门决算

 

 

 

 

2019年10月15日

 

 

目 录

第一部分 武汉市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 武汉市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

  (1)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,组织拟订有关监督管理的地方性政策并监督实施;参与起草相关地方性法规草案、政府规章草案;推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (2)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理;负责餐饮具集中消毒单位监督管理;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市重大整治方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

  (3)负责监督实施国家药品标准;负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量安全监督管理;负责监督实施药品研制、生产、经营、使用的质量管理规范;负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范;负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;组织实施中药品种保护制度;配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。

  (4)依法开展食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作,承担上级下放和委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调;做好药品生产企业生产质量管理规范认证后的跟踪检查。

  (5)负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

  (6)负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (7)负责建立全市食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推进食品药品企业诚信体系建设;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

  (8)负责实施食品药品检验检测技术监督;制定全市食品药品抽检计划并组织实施;负责武汉口岸药品进口备案并指导进口药品检验工作。

  (9)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

  (10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作;组织实施执业药师制度,开展执业药师注册管理;指导相关行业协会、专业学会的工作。

  (11)指导各区食品药品监督管理工作,规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

  (12)承担市食品安全委员会日常工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区政府、市有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (13)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市食品药品监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个。

  纳入武汉市食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.武汉市食品药品执法总队

  2.武汉药品医疗器械检验所

  3.武汉市药品不良反应监测中心

  4.武汉食品化妆品检验所

三、部门人员构成

  武汉市食品药品监督管理局总编制人数363人,其中:行政编制100人,事业编制263人(其中:参照公务员法管理96人)。在职实有人数301人,其中:行政84人,事业217人(其中:参照公务员法管理78人)。

  离退休人员1人,其中:离休1人。

 

 

 

第二部分 武汉市食品药品监督管理局

2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市食品药品监督管理局

单位:万元

    

   

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

16,107.47

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

1,209.50

六、科学技术支出

33

8

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

612.99

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

15,710.84

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

944.94

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

73.36

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

17,316.97

本年支出合计

51

17,350.13

用事业基金弥补收支差额

25

79.45

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

5,154.42

    年末结转和结余

53

5,200.71

合计

27

22,550.84

合计

54

22,550.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

 

2018年度收入决算表(表2

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业
收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,316.97

16,107.47

 

 

 

 

1,209.50

206

科学技术支出

8

8

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

8

8

 

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

8

8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

612.99

612.99

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

612.99

612.99

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

224.09

224.09

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.4

1.4

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

327.5

327.5

 

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

60

60

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15,446.26

14,625.54

 

 

 

 

820.72

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

0.3

0.3

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

14,934.42

14,113.7

 

 

 

 

820.72

2101001

  行政运行

4,229.75

4,229.75

 

 

 

 

 

2101012

  药品事务

816.2

816.2

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

5,146.98

5,146.98

 

 

 

 

 

2101050

  事业运行

2,179.52

1,358.8

 

 

 

 

820.72

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,561.97

2,561.97

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

511.54

511.54

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

196.1

196.1

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

123.41

123.41

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

171.94

171.94

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.09

20.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

944.94

860.94

 

 

 

 

84

22102

住房改革支出

944.94

860.94

 

 

 

 

84

2210201

  住房公积金

620.18

585.59

 

 

 

 

34.59

2210202

  提租补贴

113.15

113.15

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

211.61

162.20

 

 

 

 

49.41

229

其他支出

304.78

 

 

 

 

 

304.78

22999

其他支出

304.78

 

 

 

 

 

304.78

2299901

  其他支出

304.78

  

 

 

 

 

304.78

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2018年度支出决算表(表3

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,350.13

8,701.51

8,648.62

 

 

 

206

科学技术支出

8

 

8

 

 

 

20604

技术研究与开发

8

 

8

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

8

 

8

 

 

 

208

社会保障和就业支出

612.99

612.99

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

612.99

612.99

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

224.09

224.09

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

1.4

1.4

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

327.5

327.5

 

 

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

60

60

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15,710.84

7,143.58

8,567.26

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.3

0.3

 

 

 

 

2100101

  行政运行

0.3

0.3

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

15199

6,631.74

8,567.26

 

 

 

2101001

  行政运行

4,393.27

4,393.27

 

 

 

 

2101012

  药品事务

816.2

 

816.2

 

 

 

2101016

  食品安全事务

4,963.87

 

4,963.87

 

 

 

2101050

  事业运行

2,238.47

2,238.47

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,787.19

 

2,787.19

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

511.54

511.54

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

196.1

196.1

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

123.41

123.41

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

171.94

171.94

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.09

20.09

 

 

 

 

221

住房保障支出

944.94

944.94

 

 

 

 

22102

住房改革支出

944.94

944.94

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

620.18

620.18

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

113.15

113.15

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

212.61

212.61

 

 

 

 

229

其他支出

73.36

 

73.36

 

 

 

22999

其他支出

73.36

 

73.36

 

 

 

2299901

  其他支出

73.36

 

73.36

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市食品药品监督管理局

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16,107.47

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

8

8

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

612.99

612.99

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14,751.72

14,751.72

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

860.94

860.94

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

16,107.47

本年支出合计

53

16,233.65

16,233.65

 

年初财政拨款结转和结余

25

683.02

年末财政拨款结转和结余

54

556.84

556.84

 

一、一般公共预算财政拨款

26

683.02

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

16,790.49

总计

58

16,790.49

16,790.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,233.65

7,737.84

8,495.81

206

科学技术支出

8

 

8

20604

技术研究与开发

8

 

8

2060402

  应用技术研究与开发

8

 

8

208

社会保障和就业支出

612.99

612.99

 

20805

行政事业单位离退休

612.99

612.99

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

224.09

224.09

 

2080502

  事业单位离退休

1.4

1.4

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

327.5

327.5

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

60

60

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14,751.72

6,263.91

8,487.81

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.3

0.3

 

2100101

  行政运行

0.3

0.3

 

21010

食品和药品监督管理事务

14,239.88

5,752.07

8,487.81

2101001

  行政运行

4,393.27

4,393.27

 

2101012

  药品事务

816.2

 

816.2

2101016

  食品安全事务

4,963.87

 

4,963.87

2101050

  事业运行

1,358.8

1,358.8

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,707.74

 

2,707.75

21011

行政事业单位医疗

511.54

511.54

 

2101101

  行政单位医疗

196.1

196.1

 

2101102

  事业单位医疗

123.41

123.41

 

2101103

  公务员医疗补助

171.94

171.94

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20.09

20.09

 

221

住房保障支出

860.94

860.94

 

22102

住房改革支出

860.94

860.94

 

2210201

  住房公积金

585.59

585.59

 

2210202

  提租补贴

113.15

113.15

 

2210203

  购房补贴

162.2

162.2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市食品药品监督管理局

          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,894.57

302

商品和服务支出

1,617.82

310

资本性支出

1.47

30101

  基本工资

1,276.01

30201

  办公费

266.40

31002

  办公设备购置

1.47

30102

  津贴补贴

1,078.19

30202

  印刷费

29.46

31003

  专用设备购置

 

30103

  奖金

1,630.46

30203

  咨询费

17.35

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30106

伙食补助费

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

410.21

30205

  水费

19.81

31013

  公务用车购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

327.03

30206

  电费

64.34

31019

  其他交通工具购置

 

30109

  职业年金缴费

60

30207

  邮电费

18.07

31099

  其他资本性支出

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

333.59

30208

  取暖费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30111

 公务员医疗补助缴费

169.54

30209

  物业管理费

204.97

30401

  企业政策性补贴

 

30112

其他社会保障缴费

21.55

30211

  差旅费

42.27

 

 

 

30113

住房公积金

585.59

30212

  因公出国(境)费用

18.4

 

 

 

30114

医疗费

 

30213

  维修()

6.89

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

2.4

30214

  租赁费

450.56

30402

  事业单位补贴

 

303

对个人和家庭的补助

223.98

30215

  会议费

0.67

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

13.9

30216

  培训费

26.61

 

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.53

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30304

  抚恤金

3.14

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

0.3

 

 

 

30306

  救济费

 

30226

    劳务费

5.56

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

62.7

 

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

35.98

 

 

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出金

206.94

30231

  公务用车运行维护费

40.69

 

 

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

145.91

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

160.35

 

 

 

人员经费合计

6,118.55

公用经费合计

1,619.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

132

45

77

 

77

10

61.14

18.4

42.21

 

42.21

0.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

  

  

 

 

 

 

第三部分 武汉市食品药品监督管理局 

 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计22,550.84万元。与2017年相比,收、支总计各减少9,056.26万元,下降28.7%,主要原因是年底项目资金由财政收回。

 

 

二、2018年度收入决算情况说明