第一部分  武汉市食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,组织拟订有关监督管理的地方性政策并监督实施;参与起草相关地方性法规草案、政府规章草案;推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

   (2)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理;负责餐饮具集中消毒单位监督管理;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市重大整治方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

   (3)负责监督实施国家药品标准;负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量安全监督管理;负责监督实施药品研制、生产、经营、使用的质量管理规范;负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范;负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;组织实施中药品种保护制度;配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。

   (4)依法开展食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作,承担上级下放和委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调;做好药品生产企业生产质量管理规范认证后的跟踪检查。

   (5)负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

   (6)负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

   (7)负责建立全市食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推进食品药品企业诚信体系建设;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

   (8)负责实施食品药品检验检测技术监督;制定全市食品药品抽检计划并组织实施;负责武汉口岸药品进口备案并指导进口药品检验工作。

   (9)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

   (10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作;组织实施执业药师制度,开展执业药师注册管理;指导相关行业协会、专业学会的工作。

   (11)指导各区食品药品监督管理工作,规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

   (12)承担市食品安全委员会日常工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区政府、市有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

   (13)承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市食品药品监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个。

纳入武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市食品药品执法总队

2.武汉药品医疗器械检验所

3.武汉市药品不良反应监测中心

4.武汉食品化妆品检验所

三、部门人员构成

武汉市食品药品监督管理局总编制人数355人,其中:行政编制98人,事业编制257人(其中:参照公务员法管理90人)。在职实有人数307人,其中:行政97人,事业210人(其中:参照公务员法管理78人)。

离退休人员142人,其中:离休1人,退休141人。

 

第二部分  武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

20,325

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

25

六、其他收入

7

1,950

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,031

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

19,186

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

278

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

22,275

本年支出合计

52

20,520

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

3,965

    年末结转和结余

54

5,720

 

27

 

 

55

 

总计

28

26,240

总计

56

26,240

注:本表反映部门本年度取得的总收支和年末结转结余情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2016年度收入决算表(表2

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

22,275

20,325

 

 

 

 

1,950

 

206

科学技术支出

25

25

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

25

25

 

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

25

25

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,031

1,032

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,031

1,032

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

621

621

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

410

411

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20,859

18,990

 

 

 

 

1,868

 

21005

医疗保障

322

322

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

84

84

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

92

92

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

134

134

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

12

12

 

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

20,537

18,668

 

 

 

 

1,868

 

2101001

  行政运行

3,508

3,508

 

 

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

1,460

1,460

 

 

 

 

 

 

2101012

  药品事务

1,094

1,094

 

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

10,538

9,059

 

 

 

 

1,479

 

2101050

  事业运行

1,907

1,517

 

 

 

 

389

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,030

2,030

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

278

278

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

278

278

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

209

209

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

69

69

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

82

 

 

 

 

 

82

 

22999

其他支出

82

 

 

 

 

 

82

 

2299901

  其他支出

82

 

 

 

 

 

82

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

2016年度支出决算表(表3

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

20,520

7,046

13,474

 

 

 

 

206

科学技术支出

25

 

25

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

25

 

25

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

25

 

25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,031

1,031

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,031

1,031

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

621

621

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

410

410

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19,186

5,737

13,449

 

 

 

 

21005

医疗保障

322

322

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

84

84

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

92

92

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

134

134

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

12

12

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

18,864

5,415

13,449

 

 

 

 

2101001

  行政运行

3,508

3,508

 

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

1,460

 

1,460

 

 

 

 

2101012

  药品事务

1,107

 

1,107

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

8,871

 

8,871

 

 

 

 

2101050

  事业运行

1,907

1,907

 

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,011

 

2,011

 

 

 

 

221

住房保障支出

278

278

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

278

278

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

209

209

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

69

69

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

金额单位:万元

 

     

     

 

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

    

 

1

    

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

20,325

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

25

25

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,031

1,031

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

18,433

18,433

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

278

278

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

20,325

本年支出合计

53

19,767

19,767

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

79

年末财政拨款结转和结余

54

637

637

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

79

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

20,404

总计

58

20,404

20,404

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

19,767

6,657

13,110

 

206

科学技术支出

25

 

25

 

20604

技术研究与开发

25

 

25

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

25

 

25

 

208

社会保障和就业支出

1,031

1,031

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,031

1,031

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

621

621

 

 

2080502

  事业单位离退休

410

410

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18,433

5,348

13,085

 

21005

医疗保障

322

322

 

 

2100501

  行政单位医疗

84

84

 

 

2100502

  事业单位医疗

92

92

 

 

2100503

  公务员医疗补助

134

134

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

12

12

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

18,111

5,026

13,085

 

2101001

  行政运行

3,508

3,508

 

 

2101002

  一般行政管理事务

1,460

 

1,460

 

2101012

  药品事务

1,107

 

1,107

 

2101016

  食品安全事务

8,507

 

8,507

 

2101050

  事业运行

1,518

1,518

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,011

 

2,011

 

221

住房保障支出

278

278

 

 

22102

住房改革支出

278

278

 

 

2210201

  住房公积金

209

209

 

 

2210202

  提租补贴

69

69

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,491

302

商品和服务支出

1,619

310

其他资本性支出

2

 

30101

  基本工资

801

30201

  办公费

432

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

812

30202

  印刷费

4

31002

  办公设备购置

2

 

30103

  奖金

595

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

304

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

13

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

237

30206

  电费

42

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

534

30207

  邮电费

30

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

208

30209

  物业管理费

236

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,545

30211

  差旅费

34

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

11

30212

  因公出国(境)费用

7

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

943

30213

  维修()

51

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

428

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

2

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

19

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

138

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

209

30227

  委托业务费

2

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

69

30228

  工会经费

82

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

32

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

48

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

37

30239

  其他交通费用

103

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

138

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

52

 

 

 

 

人员经费合计

5,036

公用经费合计

1,621

 
                     

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表7

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

金额单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

237

50

172

 

172

15

62

11

49

 

49

2

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

                             

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:武汉市食品药品监督管理局2016年无政府性基金预算财政拨款。

 

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

 

第三部分  武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计26,240万元,支出总计26,240万元。与2015年相比,收、支总计各增加 2,429万元,增长 10.2%,主要原因是正常增人增资及增加食品药品检验经费。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计22,275万元。其中:财政拨款收入20,325万元,占本年收入91.25%;其他收入1,950万元,占本年收入8.75%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计20,520万元。其中:基本支出7,046万元,占本年支出34.34%;项目支出13,474万元,占本年支出65.66%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计20,404万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 689万元,增长3.49%。主要原因是正常增人增资及增加食品药品检验经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为22,043万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为19,767万元,完成年度预算89.67%。其中:基本支出6,657万元,项目支出13,110万元。项目支出主要用于:药品医疗器械监管及办案经费457万元,用于加强药品和医疗器械生产经营企业现场检查,严厉打击制售假劣药品、医疗器械的违法违规行为,全年未发生重大药品、医疗器械安全事故;食品监管及办案经费1,379万元,用于加强食品、保健品、化妆品监督检查,打击制假售假行为,全年未发生重大食品、保健品、化妆品安全事故;药品抽验经费570万元,2016年完成各类药品抽验3,000批次,充分发挥抽验工作在药品监督行政执法中的技术支撑作用;食品、化妆品、保健品抽验经费4,213万元,2016年完成各类食品、保健品、化妆品监督抽检37,921批次,真实地反映我市食品、保健品、化妆品的安全水平,最大限度地预防、减轻和消除影响食品安全的危险因素,防止重大食品安全事故的发生;国家食品安全城市示范创建、食品药品监管网络信息化、宣传培训经费1,086万元,用于开展我市国家食品安全城市示范创建,市食品药品监管网络信息化建设,宣传普及食品药品安全知识;检验机构业务用房建设专项经费2,530万元,主要用于武汉药品医疗器械检验所检测楼建设、武汉食品化妆品检验所业务用房建设项目;国家总局及省局食品药品安全监管专项经费2,875万元。主要用于完成国家总局及省局下达的食品药品抽检等任务。

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100%。

 (二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,031万元,支出决算为1,031万元,完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20,709万元,支出决算为18,433万元,完成年度预算的89.01%,支出决算数小于年度预算数的主要原因:一是2016年中央及省局专项经费结转。二是市食品药品综合监管平台、市肉类蔬菜质量安全追溯体系建设因政府采购合同的原因形成结转。

 (四) 住房保障支出(类)。年度预算为278万元,支出决算为278万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出6,657万元,其中,人员经费5,036万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,621万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市食品药品监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市食品药品监督管理局本级及下属1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为237万元,支出决算为62万元,为预算的26.46%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为11万元,为预算的22%,比预算减少39万元,主要原因是2016年单位按规定进一步压缩出国(境)经费。

2016年武汉市食品药品监督管理局因公出国(境)团组1次,8人次,实际发生支出11万元。其中:住宿费4万元、旅费3万元、伙食补助费2万元、杂费2万元。主要用于应台湾中华海峡两岸医药卫生合作协会邀请赴台考察交流团组1个、8人次。通过交流,学习境外药品、食品、保健品、化妆品监督管理方面的先进理念和成功经验,提升相关岗位领导干部的专业管理水平,为武汉市的药品、食品、保健品、化妆品监督管理提供借鉴。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为49万元,完成预算的28.49%;其中:

(1)无公务用车购置费,年末公务用车保有量29辆。

(2)公务用车运行维护费49万元,为预算的28.49%,比预算减少123万元,主要原因是2016年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于我市食品药品监督检查、执法办案,监督性抽检,开展食品药品各类专项整治等公务用车运行维护费,其中:燃料费11万元;维修费22万元;过桥过路费2万元;保险费12万元;聘用司机行车安全奖励费用2万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的13.33%,比预算减少13万元,主要原因是2016年按照规定继续压缩公务接待费。主要用于接待国家及省市相关部门的业务指导和检查,接待兄弟城市食品药品监管部门来我局进行食品药品监管交流及研讨。

2016年武汉市食品药品监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于食品药品监管的接待工作22批次334人次(其中:陪同64人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少92万元,降低59.74 %,其中:因公出国(境)支出决算减少21万元,降低65.63%;公务用车购置及运行费支出决算减少69万元,降低58.47%,公务接待支出决算减少2万元,降低50%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2016年单位按规定进一步压缩出国(境)经费;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费,行政(含参公)单位实行公务用车改革,减少公务用车;公务接待支出决算减少的主要原因是2016年按照规定继续压缩公务接待费。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市食品药品监督管理局2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

  (一) 绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:部门整体支出1个,涉及资金20520万元。

从绩效评价情况来看,我单位设置了部门整体支出预算绩效目标。其中1、产出目标:重点评价部门履职情况,由5个二级指标、17个三级指标组成。2、效果目标:重点评价部门履职效益、转变作风治庸问责、党的建设和自身建设、社会效益情况,由4个二级指标、9个三级指标组成。对部门整体支出绩效进行了分析。1、部门整体支出情况:支出规模和结构,基本支出情况, 项目支出情况,“三公”经费使用管理情况。2、部门整体支出预算绩效目标的完成情况:产出目标,效果目标。完成了部门整体绩效自评结论。

  (二) 绩效评价结果

我单位今年首次在部门决算中增加部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出自评结果级别为优。

2016年,市食药局在市委市政府正确领导下,全市食药监系统振奋精神、扎实工作,主动适应经济发展新常态,努力实现食药监管工作新突破,食药监事业发展取得新成效,我市全年未发生重大食品、药品安全事故,较好完成了年初安排的各项目标任务。

   附件:武汉市食品药品监督管理局部门整体支出绩效自评报告

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市食品药品监督管理局 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1334万元,比2015年增加202 万元,增长17.84 %。主要原因是单位增加公务交通补贴及工会经费。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市食品药品监督管理局政府采购支出总额5,876万元,其中:政府采购货物支出2,643万元、政府采购工程支出698万元、政府采购服务支出2,535万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市食品药品监督管理局共有车辆35辆,其中,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车16辆,特种专业技术用车2辆,其他用车8辆,其他用车主要是食品药品抽样业务用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备23台(套)。

 

第四部分  名词解释 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目

1. 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育管理事务(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育管理事务(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育管理事务(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育管理事务(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项) 反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

14.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16.其它支出(类) 其它支出(款) 其它支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:

 

市直部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

部门名称:武汉市食品药品监督管理局

市财政局主管业务处室:武汉市财政局社会保障处

 

 

二0一七年十月

 

一、部门概况

(一)部门概况

武汉市食品药品监督管理局(以下简称“市食药局”)组建于1999年10月,2005年7月更名为武汉市食品药品监督管理局。系机关法人,组织机构代码证号01089476-5;市食药局局长(局党组书记):姚彬。办公地址:武汉市江汉区香江路18号(租房办公)。

1、机构设置情况

武汉市食品药品监督管理局由局机关及下属4个二级单位组成,包括行政单位1个(局机关),直属事业单位4个,其中:参照公务员法管理事业单位1个(武汉市食品药品执法总队),全额拨款事业单位2个(武汉药品医疗器械检验所、武汉市药品不良反应监测中心),差额拨款事业单位1个(武汉食品化妆品检验所)。

2、人员情况

2016年度,市食药局总编制人数355人,其中:行政编制98人,事业编制257人。在职实有人数307人,其中:行政人员97人,事业人员210人;离退休人员142人,其中:离休1人,退休141人。

3、单位主要职责

(1)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,组织拟订有关监督管理的地方性政策并监督实施;参与起草相关地方性法规草案、政府规章草案;推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(2)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理;负责餐饮具集中消毒单位监督管理;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市重大整治方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

(3)负责监督实施国家药品标准;负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量安全监督管理;负责监督实施药品研制、生产、经营、使用的质量管理规范;负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范;负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;组织实施中药品种保护制度;配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。

(4)依法开展食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作,承担上级下放和委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调;做好药品生产企业生产质量管理规范认证后的跟踪检查。

(5)负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

(6)负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(7)负责建立全市食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推进食品药品企业诚信体系建设;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

(8)负责实施食品药品检验检测技术监督;制定全市食品药品抽检计划并组织实施;负责武汉口岸药品进口备案并指导进口药品检验工作。

(9)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作;组织实施执业药师制度,开展执业药师注册管理;指导相关行业协会、专业学会的工作。

(11)指导各区食品药品监督管理工作,规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

(12)承担市食品安全委员会日常工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区政府、市有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(13)承办上级交办的其他事项。

(二)部门整体支出预算绩效目标

1、产出目标

表1:武汉市食品药品监督管理局2016年度部门整体支出绩效评价指标及说明(产出)

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释说明

评分标准

 

 

 

食品药品监督抽检(8分)

食品抽检(2分)

指标值:3万批次以上,每月公布抽检信息。

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

食品监督抽检不合格产品后处理处置率、回告率(2分)

指标值:对监督抽检不合格产品中涉及的我市食品生产企业,后处理处置率、回告率达100%

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

药品抽验(2分)

指标值:完成各类药品检验约3000批次,其中,基本药物目录抽检1000批次,全市基本药物目录品种监督抽检的平均合格率达到95%以上。

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

不良反应(事件)监测(2分)

指标值:药品不良反应报告数达到800份以上/百万人口;医疗器械不良事件报告数达到120份以上/百万人口。

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

食品药品安全监管(13分)

 

食品药品智慧监管(2分)

工作目标:“食品药品综合监管平台(一期)项目”建成投入使用。

完成工作目标(2分);未完成(0分)

食品药品安全全程可追溯系统建设(2分)

工作目标:完善食品药品安全全程可追溯系统。1.扩大二维码追溯系统在大型超市的覆盖率;2.在大型超市干货品种上推行二维码追溯;3.在肉品专卖店中推行二维码追溯;4.在批发市场和标准化菜市场探索二维码追溯;5.完成二维码追溯系统后台数据整理工作。

完成全部工作目标(2分);未完成(0分)

农产品批发市场推广应用食用农产品“一票通”(2分)

工作目标:在白沙洲、四季美、皇经堂等三大农产品批发市场推广应用食用农产品“一票通”。

完成全部工作目标(2分);未完成(0分)

产出

30分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设农贸市场蔬菜农药残留快速检测室(2分)

指标值:规范建设100家农贸市场蔬菜农药残留快速检测室。

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

药品生产、批发企业电子监管(2分)

指标值:对疫苗、血液制品、生物制剂、中药注射剂、基本药物、含特殊药品复方制剂、抗生素等国家实施药品电子监管的重点品种和涉及到的药品生产、批发企业电子监管率100%

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

从业人员培训(1分)

工作目标:加大从业人员培训力度。

完成工作目标(1分);未完成(0分)

创建示范区(2分)

工作目标:推动企业开展示范创建。

完成工作目标(2分);未完成(0分)

十件实事(5分)

小餐饮店提档升级(2分)

指标值:提升1000家小餐饮店食品安全等级。

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

推行“明厨亮灶”(2分)

指标值:在500家餐饮服务单位推行“明厨亮灶”。

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

食品小作坊提档升级(1分)

指标值:300家。

达到指标值(1分),未达到指标值(0分)

食品药品安全宣传及信息公开(2分)

科普宣传(1分)

目标值:加大新闻及科普宣传力度。

完成工作目标(1分);未完成(0分)

信息公开(1分)

目标值:加大信息公开力度。

完成工作目标(1分);未完成(0分)

行政执法(2分)

打击食品、药品和医疗器械违法违规行为(2分)

指标值:保健食品、药品、医疗器械、化妆品等违法违规案件查处率100%

达到指标值(2分),未达到指标值(0分)

2、效果目标

该指标重点评价部门履职效益、转变作风治庸问责、党的建设和自身建设、社会效益情况,由4个二级指标、9个三级指标组成,各指标的含义详见表2。

表2:武汉市食品药品监督管理局2016年度部门整体支出绩效评价指标及说明(效果)

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释说明

评分标准

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效果

20分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益(14分)

 

 

 

 

 

重大食品、药品安全事件(3分)

指标值:全市不发生重大食品、药品安全事件。

达到指标值(3分),未达到指标值(0分)

保障食品安全(3分)

工作目标:实现肉类及重点食品可追溯。

完成工作目标(3分);未完成(0分)

创建省级食品安全城市(3分)

工作目标:符合食品安全城市考核标准。

完成工作目标(3分);未完成(0分)

食品安全示范区(3分)

指标值:省级以上食品安全示范区(街)50个。

达到指标值(3分),未达到指标值(0分)

禁止“三无”食用油(2分)

工作目标:在全市全面禁止“三无”(无包装、无QS标志、无标签标识)食用油。

完成工作目标(2分);未完成(0分)

转变作风治庸问责(1分)

加强作风建设、深化治庸问责,突出问题整改(1分)

评价要点:持续强化治庸问责转变作风。

符合(1分);不符合(0分)。

党的建设和自身建设(2分)

落实管党治党责任(1分)

评价要点:1.开展“两学一做”学习教育;2.加强学习型党组织建设;3.推进党风廉洁建设责任落实。

全部符合(1分);其中一项不符合(0分)。

社会治安综合治理、信访维稳(1分)

评价要点:1.没有发生干部职工组织、参与群体性事件等涉稳问题;2.未出现因工作失职引发的影响社会稳定的突出问题。

全部符合(1分);其中一项不符合(0分)

社会效益(3

社会公众满意度(3分)

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:
优秀(3);良好(2);合格(1);不合格(0)。

 

二、部门整体支出绩效分析

(一)部门整体支出情况

1、支出规模和结构

2016年支出年度部门预算为23,443万元。

2016年决算总支出20,520万元,其中:基本支出7,046万元,项目支出13,474万元。

2、基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

2016年支出年度预算的基本支出为7,046万元。

2016年决算基本支出7,046万元,其中:工资福利支出3,689万元、商品和服务支出1,810万元、对个人和家庭的补助1,545万元、其他资本性支出2万元。

3、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2016年支出年度预算的项目支出为16,397万元。

2016年决算的项目支出为13,474万元,其中:商品和服务支出8,089万元、基本建设支出800万元、其他资本性支出4,585万元。

4、“三公”经费使用管理情况

(1)“三公”经费预算执行情况

市食药局2016年度“三公经费”实际支出数62万元,预算安排数237万元,“三公经费”控制率为26.16%。主要原因:一是严格执行中央八项规定,厉行节约,规范公务用车管理,从严控制各项行政运行支出;二是公车改革,大部分车辆拍卖处置,公务车运行费支出减少;三是出国经费实际支出较年初预算减少39万元。

 

表3 :“三公”经费预算执行情况表

单位:万元

项目

2016年度实际支出数

2016年度预算控制数

实际数比预算数增减

合计

62

237

-175

一、因公出国(境)费

11

50

-39

二、公务用车购置及运行费

49

172

-123

其中:公务用车购置费

 

 

 

      公务用车运行费

49

172

-123

三、公务接待费

2

15

-13

(2)“三公”经费与上年对比情况

表4:“三公”经费决算与上年对比情况表

单位:万元

项目

2016年决算数

2015年度决算数

2016年比2015年增减

合计

62

154

-92

一、因公出国(境)费

11

32

-21

二、公务用车购置及运行费

49

118

-69

其中:公务用车购置费

 

24 

-24

  公务用车运行费

49

94

-45

三、公务接待费

2

4

-2

 

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

2016年度市食药局部门履职情况完成较好,各项年度工作目标均按计划完成。

(1)二级指标“食品药品监督抽检”。2016年市食药局按照《市政府工作报告》中“十件实事”要求,强化食品药品监督抽检,提升食品药品安全风险防控水平。具体指标分析:

a、食品抽检。2016年市食药局完成食品抽检37,921批次,并每月公示抽检信息。

b、食品监督抽检不合格产品后处理处置率、回告率。2016年全市食品生产环节监督抽检不合格的批次,全部转至相关部门开展后续核查处置。对监督抽检不合格产品中涉及的我市食品生产企业,后处理处置率、回告率均达到100%。

c、药品抽验。2016年全市完成基本药物目录抽检1,000批次,合格率99.65%;完成药品监督抽检2,000批次,合格率95.27%。完成了国家药品评价性抽验及医疗器械国抽、省抽。对武汉市药品生产企业基本药物中标品种以及国家基本药物目录、湖北省新增非基本药物目录药品中的生产品种进行了重点抽检。

d、不良反应(事件)监测。2016年市食药局上报药品不良反应病例合格报告10,714例(超额完成75%,居全省第一),上报医疗器械不良事件合格报告1,916例(超额完成56%)。设立两家市级化妆品“哨点医院”,上报化妆品不良反应168份。此外,积极筹备成立武汉市药品(医疗器械)不良反应监测及突发性群体不良事件应急处理专家咨询委员会。

(2)二级指标“食品药品安全监管”。2016年市食药局通过创新监管方式,从以下7个方面入手,有效提高食品药品安全监管效能,全面完成年度工作目标。具体指标:

a、食品药品智慧监管方面。2016年,“食品药品综合监管平台(一期)项目”建成投入使用。

b、食品药品安全全程可追溯系统建设方面。2016年市食药局及时调整建设思路,会同市农委起草1号议案续办工作方案并经市人大常委会审议通过予以实施。市食药局项目于9月13日开标确定建设单位。目前,已完成二维码追溯系统后台数据整理工作,追溯系统中相关追溯信息数据可在食药监管平台上展示运行。

c、农产品批发市场推广应用食用农产品“一票通”方面。2016年,按照《市食品药品监督管理局关于进一步加强三大批发市场食用农产品“一票通”使用的通知》,经过相关区局的努力和对三大批发市场开办方及经营者的动员宣传,三大批发市场已全面推行食用农产品“一票通”。

d、建设农贸市场蔬菜农药残留快速检测室方面。2016年,按照《市食品药品监督管理局关于规范建设100家农贸市场蔬菜农药残留快速检测室的通知》,确立了对各区集贸市场蔬菜检测室,按照“六有”标准实施规范建设管理的总体工作目标,在全市已建成100家蔬菜快检室。

e、药品生产及批发企业电子监管方面。2016年全市44家药品生产企业和445家批发企业已按照国家局未暂停执行实施药品电子监管有关事宜前100%入网。

f、从业人员培训方面。2016年市食药局督促食品药品企业落实从业人员教育培训,举办了各项培训班,培训人员基本覆盖食品生产企业、大中型商超、餐饮企业、保健食品企业负责人、质量负责人。

g、创建示范区方面。2016年市食药局继续在全市中小型食品销售店中开展以整体形象好、证照公示好、自律行为好、食品质量好为基本标准的食品安全示范店创建活动。本年全市申报省级餐饮服务食品安全示范单位68家、示范街(景区)4条、学校“放心食堂”59个。

(3)二级指标“十件实事”。本年市食药局通过“十件实事”工作切实便利群众生活,完成了年度预期目标。具体指标:

a、小餐饮店提档升级方面。2016年市食药局制定下发《2016年武汉市餐饮服务食品安全监管工作要点》、《武汉市小餐饮店食品安全提档升级工作方案》等文件,对各区小餐饮“提档升级”工作任务进行了细化分解,明确指导思想、实施步骤以及工作要求。2016年1,117户小餐饮店实现提档升级。

b、推行“明厨亮灶”方面。2016年市政府将“在500家餐饮服务单位推行明厨亮灶”纳入政府十件实事。2016年已全部完成500家“明厨亮灶”改造工作。

c、食品小作坊提档升级方面。2016年市食药局开展食品生产小作坊突出问题承诺整改。全面摸清基本情况,探索建立食品生产小作坊风险分级监管模式,有照小作坊信息公示率、食品安全承诺率及从业人员健康证明取证率达100%,全市提档升级小作坊372户,建成能吸纳百家小作坊规模的集中生产园区6个。

(4)二级指标“食品药品安全宣传及信息公开”。2016年市食药局在食品药品安全宣传及信息公开方面取得较大成效,完成了年度预期目标。具体指标:

a、科普宣传工作方面。2016年市食药局组织媒体采访400余次,在各类媒体刊发稿件3,000余篇(次)。全年完成13集科普漫画制作。与相关媒体合办多项科普宣传栏目。在全市建设100家科普宣教基地,微信公众号“武汉食品药品监管”每天推送信息。

b、信息公开方面。2016年市食药局通过政务网站共向社会公开政府信息92,742条,通过微信、微博发布各类信息1,046余条;受理依申请公开74起,通过政务网站“数据查询”,实时更新全市食品药品行政各类主体证照信息。定期更新发布药物警戒快讯,及时发布监督检查情况。加强信用体系建设,坚持开展信用等级评定并对外公布,依据结果加大对低信用企业的监管频次。

(5)二级指标“行政执法”。2016年市食药局依法行政,严格执法,大力打击各类食品、药品和医疗器械违法违规行为,完成了年度预期目标。

特别是上半年,针对山东省济南非法经营疫苗案和上海9.10冒牌奶粉案,认真贯彻落实李克强总理及各级领导的重要批示,对涉案单位和人员进行严厉查处,受到总局、省局的充分肯定。

2、效果目标

2016年度市食药局在履职效益、转变作风治庸问责、党的建设和自身建设、社会效益等方面都取得了较高的成效。

(1)二级指标“履职效益”。2016年市食药局完成了年初设定的全部履职效益目标。具体指标:

a、重大食品、药品安全事件方面。2016年度,全市未发生重大食品、药品安全事件。

b、保障食品安全方面。通过完善食品药品安全全程可追溯系统建设工作,有效保障我市食品安全。

c、创建省级食品安全城市方面。2016年我市食品安全状况群众总体满意度达73%,2014年至2016年国家局食品安全抽样检验数据显示,武汉市本地食品安全状况均处在同级城市前列,符合食品安全城市考核标准。

d、食品安全示范区方面。我市已成功创建国家食品安全示范区1个,国家农产品质量安全示范区1个、国家餐饮食品安全示范区1个,省级餐饮服务示范区8个、示范街38条、示范旅游景区3个、示范单位428个。

e、禁止“三无”食用油方面。在全市范围内禁止销售“三无”(无包装、无QS标志、无标签标识)食用油,组织在舵落口、白沙洲等市场拆除大型食用油储罐105个,切断“三无”食用油供给链条。

(2)二级指标“转变作风治庸问责”。为持续强化治庸问责转变作风,本年市食药局主要开展以下活动:警钟长鸣,强化正风肃纪氛围;服务基层,改善政风行风;领导带头,从严监管基层党员。

(3)二级指标“党的建设和自身建设”。2016年市食药局落实管党治党责任、社会治安综合治理及信访维稳等指标,均按要求完成。全年没有发生干部职工组织、参与群体性事件等涉稳问题,未出现因工作失职引发的影响社会稳定的突出问题。

(4)二级指标“社会效益”。通过问卷调查了解社会公众对市食药局履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,满意度调查结果为优秀。

三、自评结论

(一)自评结论

1、自评得分

经自评,市食药局2016年度部门整体支出的绩效评价评分如下:

(1)投入指标满分10分,得分7分。2016年度市食药局年度工作计划及其目标设定合理、可行、合规,部门预算配置控制良好;

(2)过程指标满分40分,得分36.80分。2016年度市食药局为保障年度工作目标的实现在预算执行、预算管理、资产管理等方面做出了较大努力,也取得了较好成绩;

(3)产出指标满分30分,得分30分。2016年度市食药局部门履职情况完成较好,各项年度工作目标均按计划完成;(见表1)

(4)效果指标满分20分,得分20分。2016年度市食药局在履职效益、转变作风治庸问责、党的建设和自身建设、社会效益等方面都取得了较高的成效。(见表2)

食药局2016年度部门整体支出得分为93.80分,评价结果类型为A+,相对应评价结果级别为优。

2、对部门整体支出管理及绩效的综合评价

2016年,市食药局在市委市政府正确领导下,全市食药监系统振奋精神、扎实工作,主动适应经济发展新常态,努力实现食药监管工作新突破,食药监事业发展取得新成效,我市全年未发生重大食品、药品安全事故,较好完成了年初安排的各项目标任务。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

1、主要经验

(1)抓好对标补缺,全面深化食品安全示范城市创建。

推进责任落实。市政府先后召开政府常务会、专题工作会研究部署创建工作,调整政府主要领导担任食品药品安全委员会主任和市创建工作领导小组组长。将食品安全示范城市创建工作纳入全市2016年食品安全绩效目标考核任务,制发《2016年武汉市城市综合管理食品安全工作第三方考核方案》,每月公布考核结果。针对创建标准调整等情况,及时修订创建方案及考评指标,将标准细化并对应分解到各区和相关部门。

强化创建措施。按照市政府出台的《关于进一步加强食品安全示范城市创建工作的意见》,实施加强三大批发市场检测和全市食品抽检力度、高标准建设农贸市场、推进小作坊和小摊贩专项整治、提升餐饮业食品安全整体水平、加强学校食堂和工地食堂的标准化建设、加强食用农产品和食品加工企业监管、开展示范区创建工作、推进食品安全可追溯体系建设、加强食品安全监督执法,严惩食品安全犯罪行为、加强创建宣传工作等十项创建攻坚措施,推进创建工作。同时制定《十项措施职责清单》,形成责任明细化、督查常态化的工作格局,加快十项创建措施的落实。

营造创建氛围。与市委宣传部联合制发《关于进一步加强食品药品安全宣传和舆论引导工作的意见》和《武汉市创建食品安全示范城市宣传方案》,开展形式多样的宣传活动,引导各方参与。特别是下半年以来,每个工作日在《长江日报》刊发食品安全公益广告,每天在武汉电视台刊播公益广告,每天在武汉电台刊播“食药安全小贴士”,利用社区科普宣传橱窗在全市所有社区开展专题宣传。

(2)聚焦服务民生,推动解决百姓最关心的食品安全问题。

从完成市政府“十件实事”各项指标,推进肉类蔬菜质量安全追溯体系建设,开展食品生产小作坊突出问题承诺整改等方面入手,解决百姓最关心的食品安全问题。

(3)坚持问题导向,着力提升食品药品安全风险防控水平。

通过强化食品药品监督抽检、药械不良反应(事件)监测、举报投诉数据分析与运用、食品药品风险监管,提升我市食品药品安全风险防控水平。

(4)保持高压态势,严厉打击食品药品违法犯罪行为。

通过进一步加大稽查办案力度,规范“行刑衔接”工作机制,明确市区执法职责边界等举措,有效打击各类食品药品违法犯罪行为,保障市民饮食用药安全。

(5)加大专项整治,加强食品药品日常监管。

从加强食品药品综合治理,食品药品生产监管、流通整治,餐饮服务日常监管,医疗器械日常监管等方面工作入手,提高食品药品安全水平,降低食品药品安全风险。

2、存在的问题和改进措施

(1)部门预算与绩效目标匹配有待更加完善。

2016年市食药局较好地完成了年初签订的各项绩效目标任务,少数单位部门预算与绩效目标配比性不强。

市食药局各有关单位将进一步强化预算绩效管理观念,重视预算绩效目标编制,科学编制部门预算和部门整体预算绩效目标,确保部门预算与部门整体预算绩效目标更加匹配。

(2)个别预算绩效目标值设定不够科学合理。

2016年市食药局个别绩效目标实际完成值与目标值有较大差距,绩效目标值设定偏低。

今后单位设定年度绩效目标时,应根据单位历年绩效目标完成情况、市政府的管理绩效目标和预算绩效管理的要求,本着充分调动干部职工积极性的原则,反复测算、科学论证,确定合理的预算绩效目标。

 

 

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