目   录

第一部分 武汉市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市食品药品监督管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

第三部分 武汉市食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 武汉市食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

1)贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策,组织拟订有关监督管理的地方性政策并监督实施;参与起草相关地方性法规草案、政府规章草案;推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

   2)负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理;负责餐饮具集中消毒单位监督管理;建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市重大整治方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

   3)负责监督实施国家药品标准;负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用的质量安全监督管理;负责监督实施药品研制、生产、经营、使用的质量管理规范;负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范;负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范;组织实施中药品种保护制度;配合实施国家基本药物制度;负责化妆品监督管理。

   4)依法开展食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作,承担上级下放和委托的有关审批事项;推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调;做好药品生产企业生产质量管理规范认证后的跟踪检查。

   5)负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展药品(医疗器械)不良反应(事件)监测和报告工作。

   6)负责重大食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

   7)负责建立全市食品药品安全信息统一发布制度,依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息;推进食品药品企业诚信体系建设;推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

   8)负责实施食品药品检验检测技术监督;制定全市食品药品抽检计划并组织实施;负责武汉口岸药品进口备案并指导进口药品检验工作。

   9)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;完善行政执法与刑事司法衔接机制;依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报;建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

   10)负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作;组织实施执业药师制度,开展执业药师注册管理;指导相关行业协会、专业学会的工作。

   11)指导各区食品药品监督管理工作,规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

   12)承担市食品安全委员会日常工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区政府、市有关部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

   13)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市食品药品监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位2个。

纳入武汉市食品药品监督管理局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市食品药品执法总队

2.武汉药品医疗器械检验所

3.武汉市药品不良反应监测中心

4.武汉食品化妆品检验所

三、部门人员构成

武汉市食品药品监督管理局总编制人数357人,其中:行政编制100人,事业编制257人(其中:参照公务员法管理90人)。在职实有人数315人,其中:行政90人,事业225人(其中:参照公务员法管理75人)。

离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市食品药品监督管理局

单位:万元

    

   

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

24,501

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

1,368

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,180

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

24,754

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

815

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

9

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

25,869

本年支出合计

51

26,758

用事业基金弥补收支差额

25

38

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

5,700

    年末结转和结余

53

4,849

合计

27

31,607

合计

54

31,607

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

2017年度收入决算表(表2

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

  

         单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,869

24,501

 

 

 

 

1,368

208

社会保障和就业支出

1,180

1,180

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,180

1,180

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

757

757

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

423

423

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23,871

22,589

 

 

 

 

1,282

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3

3

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3

3

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

23,372

22,090

 

 

 

 

1,282

2101001

  行政运行

4,103

4,103

 

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

615

615

 

 

 

 

 

2101012

  药品事务

1,185

985

 

 

 

 

200

2101016

  食品安全事务

6,504

6,502

 

 

 

 

2

2101050

  事业运行

1,792

1,425

 

 

 

 

367

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

9,173

8,460

 

 

 

 

713

21011

行政事业单位医疗

496

496

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

143

143

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

118

118

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

219

219

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16

16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

815

732

 

 

 

 

83

22102

住房改革支出

815

732

 

 

 

 

83

2210201

  住房公积金

321

279

 

 

 

 

42

2210202

  提租补贴

99

99

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

395

354

 

 

 

 

41

229

其他支出

3

 

 

 

 

 

3

22999

其他支出

3

 

 

 

 

 

3

2299901

  其他支出

3

 

 

 

 

 

3

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2017年度支出决算表(表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

    单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,758

8,391

18,367

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,180

1,180

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,180

1,180

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

757

757

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

423

423

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24,754

6,396

18,358

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3

3

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3

3

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

24,255

5,897

18,358

 

 

 

2101001

  行政运行

4,103

4,103

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

615

 

615

 

 

 

2101012

  药品事务

1,185

 

1,185

 

 

 

2101016

  食品安全事务

6,743

2

6,741

 

 

 

2101050

  事业运行

1,792

1,792

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

9,817

 

9,817

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

496

496

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

143

143

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

118

118

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

219

219

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16

16

 

 

 

 

221

住房保障支出

815

815

 

 

 

 

22102

住房改革支出

815

815

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

321

321

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

99

99

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

395

395

 

 

 

 

229

其他支出

9

 

9

 

 

 

22999

其他支出

9

 

9

 

 

 

2299901

  其他支出

9

 

9

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市食品药品监督管理局

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24,501

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,180

1,180

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

22,846

22,846

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

732

732

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

24,501

本年支出合计

53

24,758

24,758

 

年初财政拨款结转和结余

25

634

年末财政拨款结转和结余

54

377

377

 

一、一般公共预算财政拨款

26

634

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

25,135

总计

58

25,135

25,135

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

 

 

 

 

 

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24,758

7,939

16,819

208

社会保障和就业支出

1,180

1,180

 

20805

行政事业单位离退休

1,180

1,180

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

757

757

 

2080502

  事业单位离退休

423

423

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22,846

6,027

16,819

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3

3

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

3

3

 

21010

食品和药品监督管理事务

22,347

5,528

16,819

2101001

  行政运行

4,103

4,103

 

2101002

  一般行政管理事务

614

 

614

2101012

  药品事务

985

 

985

2101016

  食品安全事务

6,741

 

6,741

2101050

  事业运行

1,425

1,425

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

8,479

 

8,479

21011

行政事业单位医疗

496

496

 

2101101

  行政单位医疗

143

143

 

2101102

  事业单位医疗

118

118

 

2101103

  公务员医疗补助

219

219

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

16

16

 

221

住房保障支出

732

732

 

22102

住房改革支出

732

732

 

2210201

  住房公积金

279

279

 

2210202

  提租补贴

99

99

 

2210203

  购房补贴

354

354

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市食品药品监督管理局

              单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,953

302

商品和服务支出

1,716

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

1,288

30201

  办公费

412

31002

  办公设备购置

 

30102

  津贴补贴

1,141

30202

  印刷费

3

31003

  专用设备购置

 

30103

  奖金

62

30203

  咨询费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30104

  其他社会保障缴费

356

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

19

31019

  其他交通工具购置

 

30107

  绩效工资

351

30206

  电费

82

31099

  其他资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1

30207

  邮电费

14

304

对企事业单位的补贴

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30199

  其他工资福利支出

754

30209

  物业管理费

142

30402

  事业单位补贴

 

303

对个人和家庭的补助

2,270

30211

  差旅费

39

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

13

30212

  因公出国(境)费用

4

 

 

 

30302

  退休费

926

30213

  维修()

11

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

439

 

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1

 

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

4

 

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

3

 

 

 

30307

  医疗费

150

30218

  专用材料费

14

 

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

23

 

 

 

30311

  住房公积金

279

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30312

  提租补贴

99

30228

  工会经费

51

 

 

 

30313

  购房补贴

354

30229

  福利费

315

 

 

 

30315

  物业服务补贴

50

30231

  公务用车运行维护费

32

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

399

30239

  其他交通费用

96

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12

 

 

 

人员经费合计

6,223

公用经费合计

1,716

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表7

 

 

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

 

单位:万元

 

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

132

45

77

 

77

10

60

24

33

 

33

3

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

 

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8

部门:武汉市食品药品监督管理局

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

 

第三部分 武汉市食品药品监督管理局2017年度部门

决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计31,607万元。与2016年相比,收、支总计各增加5,367万元,增长20.45%,主要原因是市食品化妆品检验所新增“武汉食品检验检测中心”基建项目。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计25,869万元。其中:财政拨款收入24,501万元,占本年收入94.71%;其他收入1,368万元,占本年收入5.29%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计26,758万元。其中:基本支出8,391万元,占本年支出31.36%;项目支出18,367万元,占本年支出68.64%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计25,135万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4,731万元,增长23.19%。主要原因是市食品化妆品检验所新增“武汉食品检验检测中心”基建项目。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出24,758万元,占本年支出合计的92.53%。与2016年相比,财政拨款支出增加4,991万元,增长25.25%。主要原因是市食品化妆品检验所新增“武汉食品检验检测中心”基建项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出24,758万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,180万元,占4.76%;医疗卫生与计划生育支出22,846万元,占92.28%;住房保障支出732万元,占2.96%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为25,563万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为24,758万元,完成年度预算的96.85%。其中:基本支出7,939万元,项目支出16,819万元。项目支出主要用于药品监管专项经费422万元,用于加强药品和医疗器械生产经营企业现场检查,严厉打击制售假劣药品、医疗器械的违法违规行为,全年未发生重大药品、医疗器械安全事故;食品监管专项经费1,295万元,用于加强食品、保健品、化妆品监督检查,打击制假售假行为,全年未发生重大食品、保健品、化妆品安全事故;药品抽验经费562万元,2017年完成各类药品及医疗器械抽验3,630批次,充分发挥抽验工作在药品、医疗器械监督行政执法中的技术支撑作用;食品抽验专项经费4473万元,2017年完成各类食品、保健品、化妆品监督抽检30,362批次,真实地反映我市食品、保健品、化妆品的安全水平,最大限度地预防、减轻和消除影响食品安全的危险因素,防止重大食品安全事故的发生;宣传培训信息化专项经费698万元,用于市食品药品监管网络信息化建设,宣传普及食品药品安全知识;检验设备购置经费560万元,主要用于武汉食品化妆品检验所购置食品检验设备;基本建设专项经费6019万元,主要用于武汉食品化妆品检验所“武汉食品检验检测中心”基建项目;中央及省财政补助专项经费2790万元。主要用于完成国家总局及省局下达的食品药品抽检等任务。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,185万元,支出决算为1,180万元,完成年度预算的99.56%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是2017年12月退休人员工资转入社保发放。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为23,646万元,支出决算为22,846万元,完成年度预算的96.61%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是食品药品监管及食品抽验专项经费形成结转。

3.住房保障支出(类)。年度预算为732万元,支出决算为732万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出7,939万元,其中,人员经费6,223万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,716万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围

武汉市食品药品监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市食品药品监督管理局本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

 ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为132万元,支出决算为60万元,为预算的45.45%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为24万元,为预算的53.33%,比预算减少21万元,主要原因是2017年单位按规定进一步压缩出国(境)经费。

2017年因公出国(境)团组2个,12人次,实际发生支出24万元。其中:住宿费6万元、旅费9万元、伙食补助费4万元、杂费5万元。主要用于食品与药品安全监管经验交流赴台考察团组2个、9人次;参加省政府赴捷克、波兰、匈牙利三国就水土保持与生态环境建设交流合作团1个,1人次;参加市政府港澳事务办公室组织的赴香港公务员实习交流团1个,1人次;参加市台办组织的市台商权益保障工作赴台交流团1个,1人次。通过交流,学习境外药品、食品、保健品、化妆品监督管理方面的先进理念和成功经验,提升相关岗位领导干部的专业管理水平,为武汉市的药品、食品、保健品、化妆品监督管理提供借鉴。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为33万元,完成预算的42.86%;其中:

(1)无公务用车购置费,本年度购置(更新)公务用车0 辆,年末公务用车保有量22辆。

(2)公务用车运行维护费33万元,为预算的42.86%,比预算减少44万元,主要原因是2017年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于我市食品药品监督检查、执法办案,监督性抽检,开展食品药品各类专项整治等公务用车运行维护费,其中:燃料费5万元;维修费15万元;过桥过路费3万元;保险费8万元;安全奖励费用2万元。

3.公务接待费支出决算为3万元,为预算的30%,比预算减少7万元,主要原因是2017年按照规定继续压缩公务接待费。主要用于接待国家及省市相关部门的业务指导和检查,接待兄弟城市食品药品监管部门来我局进行食品药品监管交流及研讨。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中:外省市交流接待3万元,主要用于食品药品监管的接待工作37批次434人次(其中:陪同100人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2万元,降低3.23%,其中:因公出国(境)支出决算增加13万元,增118.18%;公务用车购置及运行费支出决算减少16万元,降低32.65%,公务接待支出决算增加1​万元,增长50.00​%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是参加省政府赴捷克、波兰、匈牙利三国就水土保持与生态环境建设交流合作团1人次、参加赴香港公务员实习交流团1人次及参加市台商权益保障工作赴台交流团1人次;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2017年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费,行政(含参公)单位实行公务用车改革,减少公务用车;公务接待支出决算增加的主要原因是外省市交流接待增加,较2016年接待工作增加15个批次。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市食品药品监督管理局2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市食品药品监督管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金18,367万元。组织对武汉市食品药品监督管理局开展整体支出绩效自评,资金26,758万元。从绩效评价情况来看,2017年武汉市食品药品监督管理局部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量,预算执行率较高,“三公经费”控制较好,较好地完成了年初签订的各项绩效目标任务,确保了武汉全年不发生重大食品药品安全事故,为把武汉建设成为国家创新城市作出了贡献。按照财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)给出的评价指标体系及分项分值,根据武汉市食品药品监督管理局实际完成情况考评结果,投入指标得分为12分,过程管理指标得分16.97分,职责履行得分38.00分,履职效果得分25分,合计91.97分,级别为优秀。

(二)绩效自评结果

武汉市食品药品监督管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.药品监管专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为561万元,执行数为432万元,完成预算的77.01%。主要产出和效果:较好地完成了药品监管专项经费项目目标任务,一定程度上保证全市人民的用药安全,全面覆盖了市药品医疗器械生产经营企业监管、医疗器械不良事件监测、药品不良反应监测,进一步落实企业是产品质量第一责任人的主体责任作出了贡献。发现的问题及原因:结转结余资金较多未充分发挥资金效益。下一步改进措施:要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、更加合理科学确定项目预算绩效目标和项目资金预算。

2.食品监管专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,679万元,执行数为1,295万元,完成预算的77.13%。主要产出和效果:较好地完成了食品监管专项经费项目目标任务,一定程度上预防、减轻了影响食品安全的危险因素,防止了重大食品安全事故的发生,提升了我市食品安全控制水平,为保障人民群众的身体健康和生命安全、创建国家食品安全示范城市作出了贡献。发现的问题及原因:存在年末项目资金结转,预算绩效目标与项目资金预算不够配比。下一步改进措施:要根据项目的预算绩效目标、以前年度预算的执行情况和预算编审标准科学的编制预算,严格按批复的预算执行,如有调整,应履行相关审批手续。

3.药品抽验专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为774万元,执行数为762万元,完成预算的98.45%。主要产出和效果:较好地完成了药品抽验专项经费项目目标任务,一定程度上预防、减轻了影响药品安全的危险因素,防止了重大药品安全事故的发生,提升了我市药品安全控制水平,为保障人民群众的身体健康和生命安全作出了贡献。发现的问题及原因:部分项目资金用于其他支出。下一步改进措施:今后要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、更加合理科学确定项目预算绩效目标和项目资金预算,确保项目预算绩效目标和预算资金配比。

4.食品抽验专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4,849万元,执行数为4,473万元,完成预算的92.25%。主要产出和效果:较好地完成了食品抽验专项经费项目目标任务,一定程度上预防、减轻了影响食品安全的危险因素,防止了重大食品安全事故的发生,提升了我市食品安全控制水平,为保障人民群众的身体健康和生命安全,创建国家食品安全示范城市作出了贡献。发现的问题及原因:预算绩效目标与项目资金预算不够配比。下一步改进措施:要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、更加合理科学确定项目预算绩效目标和项目资金预算,确保项目预算绩效目标和预算资金配比。

5.宣传培训信息化专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为802万元,执行数为736万元,完成预算的91.77%。主要产出和效果:较好地完成了宣传培训信息化专项经费项目目标任务,提高了从业人员和监管人员的食品药品安全意识和管理水平,提供了通畅的食品药品安全监管平台,为确保武汉市全年不发生重大食品药品安全事故提供了保障。发现的问题及原因:预算绩效目标与项目资金预算不够配比。下一步改进措施:要根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、更加合理科学确定项目预算绩效目标和项目资金预算,确保项目预算绩效目标和预算资金配比,严格按批复的用途使用资金,如需要调整应履行审批手续。

6.检验设备购置经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为560万元,执行数为560万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好地完成了检验设备购置经费项目目标任务,提高了检验检测能力,为更好地完成食品质量抽样检测任务打好基础。发现的问题及原因:采购业务预付款比例较高。下一步改进措施:要加强采购管理,合理确定采购预付款比例,降低采购风险。

7.基本建设专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7,319万元,执行数为7,319万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2017年11月15日,武汉食品检验检测中心试桩工程开工,这些为武汉食品检验检测中心建设项目向前推进打下了很好的基础。发现的问题及原因:由于地质条件较差,工程进度较缓。下一步改进措施:要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求,加强对工程项目的管理,严控工程资金的使用,保证工程项目的质量及资金的安全。

8.中央及省财政补助专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,790万元,执行数为2,790万元,完成预算的100%。主要产出和效果:较好地完成了食品药品抽验项目目标任务,一定程度上预防、减轻了影响食品药品安全的危险因素,防止了重大食品安全事故的发生,为保障人民群众的身体健康和生命安全作出了贡献。发现的问题及原因:存在调剂使用项目资金的现象。下一步改进措施:严格按照预算规定的项目和用途使用专项资金,在预算金额范围内严格控制费用的支出,保障项目支出的规范化和制度化。

(武汉市食品药品监督管理局项目支出绩效自评报告见附件)

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市食品药品监督管理局 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,560万元,比2016年增加226万元,增长16.94%。主要原因是2017年将原项目支出中编制的公用经费调整至基本支出中编制。

(二)政府采购支出情况。2017年度武汉市食品药品监督管理局政府采购支出总额4,418万元,其中:政府采购货物支出1,695万元、政府采购服务支出2,723万元。授予中小企业合同金额2269万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,武汉市食品药品监督管理局共有车辆33辆,其中,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车14辆,特种专业技术用车2辆,其他用车9辆,其他用车主要是食品药品抽样业务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备26台(套)。

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

 

一、重点工作事项标题

1.创建国家食品安全示范城市

2.政府十件实事

3.食品药品监督抽检

4.打击食品药品违法犯罪行为

5.武汉食品检验检测中心建设

二、重点工作事项内容

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

创建国家食品安全示范城市

以创建国家食品安全示范城市为主线,进一步提升食品安全治理能力和水平,在全市构建协调互动的监管网络机制。

2017628日,国务院食安办制发《关于命名第一批国家食品安全示范城市的通知》,我市成为首批国家食品安全示范城市。

2

政府十件实事

规范建设100家农贸市场蔬菜农药残留快速检测室,开展食品安全抽样检测3万批次,每月公布抽检结果。

完成全市106家农贸市场蔬菜农药残留快速检测室规范建设。市级完成食品安全抽检30362批次,公示抽检信息41期,同时,区级完成食品安全抽检30022批次。

3

食品药品监督抽检

与公众生活密切相关的主要食品抽检覆盖率达到100%,食品安全监督抽检年抽检量不低于6/千人,本地药品生产企业每年监督性抽检覆盖率达到100%

食品药品抽检覆盖率均达到100%,抽检量达到6/千人,保证了我市食品药品安全稳定向好态势。

4

打击食品药品违法犯罪行为

组织查处全市食品、药品、医疗器械、化妆品重大违法案件,督办大案要案,开展跨区案件查办,有力打击违法犯罪,实现各个环节的监督执法全覆盖。

全市查处各类食品药品违法案件1831起,罚没2442万元,线索移送司法机关2323人、涉罪移送司法机关44人,严厉打击了食品药品违法犯罪行为。

5

武汉食品检验检测中心建设

建设具有国际一流、国内领先水平的武汉市食品检验检测中心。

2017年,武汉食品检验检测中心顺利开工建设。

 

第五部分 名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项) 反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.其它支出(类) 其它支出(款) 其它支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

()基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件: 武汉市食品药品监督管理局项目支出绩效自评报告

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