武汉市质量技术监督局2017年部门预算公开说明

 

  一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.市质量技术监督局负责全市质量技术监督工作。贯彻执行国家和省、市有关的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草全市有关的地方性法规草案、政府规章草案,制定有关管理制度;组织制定和实施全市质量技术监督事业发展规划、计划;拟订和实施有关的技术规范;

  2.负责管理全市质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、纤维质量监管、工业产品生产许可等工作;对各区质量技术监督工作进行指导;

  3.负责全市质量工作的宏观管理和指导;

  4.负责全市产品(含食品相关产品)质量监督工作;

  5.负责全市标准化管理工作;

  6.负责全市计量管理工作; 

  7.综合管理全市特种设备安全监察及节能监管工作;

  8.负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作;

  9.管理和指导全市质量技术监督系统科技工作;

  10.依法负责全市质量技术监督行政审批事项的管理,按规定做好有关行政审批制度改革、行政审批的组织协调、行政审批事项的办理等工作,提高行政审批效率;

  11.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  市质量技术监督局由机关及下属8个二级单位组成,其中:行政单位2个、事业单位7个。

  (三)部门人员构成

  市质量技术监督局总编制人数496人,其中:行政编制91人,事业编制405人。在职实有人数349人,其中:行政编制85人,事业编制264人。

  离退休人员410人,其中:离休9人,退休401人。

  二、年度工作目标及主要任务

  (一)深入推进实施质量强市战略,创建“全国质量强市示范城市”,加快推进落实企业的质量主题责任,努力提高中小民营企业的质量管理水平。

  (二)加强产品质量监管,突出民生,创新监管方式,强化机动车检验机构监管,加大产品质量违法行为打击力度。

  (三)筑牢特种设备安全底线,创新电梯安全监管,完善特种设备安全责任制及应急救援系统。

  (四)全面推进标准化战略,创建国家技术标准创新基地,推进战略新兴产业标准化工作,着力提升先进制造业、服务业标准化水平。

  (五)夯实计量基础工作,完善量传溯源体系,提升产业计量服务水平。

  (六)加强法制建设,强化事中和事后监管,增强监管的针对性和有效性。

  (七)加强技术机构能力建设,推进国家质检中心的建设。按照国务院有关机构改革精神,结合武汉市实际,引导检验机构整合和发展,积极稳步推进全市检验检测机构体制改革。

  (八)推进质量社会共治,进一步调动全市各界的积极性,形成政府引导、部门协调、百姓参与、齐抓共管的武汉质量工作新局面,为武汉市加快经济发展,加速复兴作出新的更大贡献。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2017年部门预算总收入38,149.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入29,630.43万元,事业单位经营收入1,260万元,其他收入7,259.34万元。

  (二)2017年部门预算总支出38,149.77万元。其中:基本支出12,674.95万元,项目支出24,214.82万元,事业单位经营支出1,260.00万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出33,027.92万元;社会保障和就业支出3,672.86万元;医疗卫生与计划生育支出509.06万元;住房保障支出939.93万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  工资福利支出5,584.01万元;商品和服务支出24,443.18万元;对个人和家庭的补助4,922.18万元;其他资本性支出1,940.40万元;其他支出1,260.00万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出预算29,630.43万元,主要安排情况如下:

  (一)基本支出12,667.45万元,其中:

  1.人员经费10,328.69万元,包括:

  (1)工资福利支出5,406.51万元,主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用。

  (2)对个人和家庭的补助4,922.18万元,主要用于离退休费、医疗费及住房改革支出等。

  2.公用经费2,338.76万元,均为商品和服务支出,主要用于日常办公、水电、邮电、差旅及物业管理等维持正常运行费用。

  (二)项目支出16,962.98万元,其中:

  1.部门项目16,962.98万元。主要安排为:

  (1)质量技术监督行政执法及业务管理4,646.89万元。主要用于质量技术监督专项业务,如:产品质量监督抽查、信息公告及宣传、计量管理、质量管理、质量监督、标准化管理、特种设备监督管理工作、行政执法办案等工作支出。

  (2)质量技术监督技术支持项目619.8万元,主要用于专用办公设备购置、技术机构能力提升专项和大型修缮等资本性支出。

  (3)信息化建设50万元,主要用于信息化运行维护和质量风险预警经费。

  (4)其他质量技术监督与检验检疫事务支出项目11,646.29万元,主要用于事业单位开展检测及各项技术服务发生的检测成本(如检测材料、试剂、标准物质、评审、仪器送检、设备修理、样品、检测场地租金、标准资料购置、检验业务软件维护费、标准查新费、检验辅助工程费、标准化研制、抽查经费、质监专业培训等)。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  武汉市质量技术监督局“三公”经费的范围包括行政单位2个,全额拨款事业单位4个,差额拨款事业单位2个和自收自支事业单位1个。

  (二)“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算210.46万元,比2016年预算减少83.25万元,下降28.34%。其中:

  1.因公出国(境)经费25万元,与2016年预算持平。

  2.公务用车购置及运行维护费140.50万元,比2016年预算减少79.6万元。其中:

  (1)无公务用车购置费。

  (2)公务用车运行维护费140.50万元,比2016年预算减少79.6万元,主要原因:根据国家、省、市相关规定,我市实施了公务用车制度改革,按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。

  3.公务接待费预算44.96万元,比2016年预算减少3.65     万元,主要原因:严格执行八项规定,减少公务接待支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  市质量技术监督局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2017年部门机关及下属1家行政单位的机关运行经费554.08万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2,954.03万元。包括:货物类1,915.5万元,服务类1,038.53万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,部门共有车辆117辆。其中:一般公务用车25辆,特种专业技术用车92辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16,962.98万元。

           市质量技术监督局2017年部门收支总表

部门公开01

 

 

 

单位:万元

    

             

   

预算数

项 目(按功能科目)

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款收入

29630.43 

201 一般公共服务支出

33027.92 

支出类别分类

 

二、事业收入

 

204 公共安全支出

 

一、基本支出

12,674.95

三、上级补助收入

 

205 教育支出

 

工资福利支出

5,414.01

四、附属单位上缴收入

 

206 科学技术支出

 

对个人和家庭的补助

4,922.18

五、事业单位经营收入

1260.00 

207 文化体育与传媒支出

 

商品和服务支出

2,338.76

六、其他收入

7259.34 

208 社会保障和就业支出

3672.86 

二、项目支出

24,214.82

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

509.06 

  ()部门项目

24,214.82

 

 

211 节能环保支出

 

  ()公共项目

 

 

 

212 城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213 农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

1,260.00

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

301 工资福利支出

5,584.01

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

302 商品和服务支出

24,443.18

 

 

221 住房保障支出

939.93 

303 对个人和家庭的补助

4,922.18

 

 

222 粮油物资储备支出

 

310 其他资本性支出

1,940.40

 

 

227 预备费

 

399 其他支出

1,260.00

本年收入合计

38,149.77 

本年支出合计

38,149.77 

本年支出合计

 38,149.77

七、事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

八、上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

收入总计

38,149.77 

支出总计

38,149.77 

支出总计

38,149.77

       市质量技术监督局2017年部门收入总表

部门公开02

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

编码

功能分类科目名称

合计

一般公共预算财政拨款收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

财政拨款

其他

 

合计

38149.77

29630.43

1260.00

7259.34

 

 

201

一般公共服务支出

33027.92 

24508.58 

1260.00 

7259.34 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

33027.92 

24508.58 

1260.00 

7259.34

 

 

2011701

行政运行(质检)

1806.69 

1806.69 

 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

5252.89 

4704.89 

 

548.00 

 

 

2011707

质量技术监督技术支持

3218.20 

619.80 

 

2598.40 

 

 

2011750

事业运行(质检)

5688.41 

5680.91 

 

7.50 

 

 

2011710

信息化建设(质检)

50.00 

50.00 

 

 

 

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务

17011.73 

11646.29 

1260.00 

4105.44 

 

 

208

社会保障和就业支出

3672.86 

3672.86 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3640.28 

3640.28 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位

1255.12 

1255.12 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2382.52 

2382.52 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

32.58

32.58

 

 

 

 

  2089901

其他社会保障和就业支出

32.58

32.58

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

509.06

509.06

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

509.06 

509.06 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

74.16

74.16

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

239.10

239.10

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

174.52

174.52

 

 

 

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

21.28

21.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

939.93

939.93

 

 

 

 

22102

住房改革支出

939.93

939.93

 

 

 

 

2210201

住房公积金

345.75

345.75

 

 

 

 

2210202

提租补贴

152.66 

152.66

 

 

 

 

2210203

购房补贴

441.52

441.52

 

 

 

 

       市质量技术监督局2017年部门支出总表

部门公开03

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

结转下年

 

合计

38149.77

12674.95

24214.82

1260.00

 

201

一般公共服务支出

33027.92 

7553.10 

24214.82 

1260.00 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

33027.92 

7553.10 

24214.82 

1260

 

 

2011701

行政运行(质检)

1806.69 

1806.69 

 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

5252.89 

58.00 

5194.89 

 

 

 

2011707

质量技术监督技术支持

3218.20 

 

3218.20 

 

 

 

2011750

事业运行(质检)

5688.41 

5688.41 

 

 

 

 

2011710

信息化建设(质检)

50.00 

 

50.00 

 

 

 

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务

17011.73 

 

15751.73 

1260.00 

 

 

208

社会保障和就业支出

3672.86 

3672.86 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3640.28 

3640.28 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位

1255.12 

1255.12 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2382.52 

2382.52 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.64

2.64

 

 

 

 20899

其他社会保障和就业支出

32.58

32.58

 

 

 

  2089901

其他社会保障和就业支出

32.58

32.58

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

509.06

509.06

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

509.06 

509.06 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

74.16

74.16

 

 

 

2101102

事业单位医疗

239.10

239.10

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

174.52

174.52

 

 

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

21.28

21.28

 

 

 

221

住房保障支出

939.93

939.93

 

 

 

22102

住房改革支出

939.93

939.93

 

 

 

2210201

住房公积金

345.75

345.75

 

 

 

2210202

提租补贴

152.66 

152.66

 

 

 

 

2210203

购房补贴

441.52

441.52

 

 

 

 

   市质量技术监督局2017年财政拨款收支预算总表

 

 

部门公开04

 

 

 

 

                          单位:万元

 

 

         

                                 

 

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

29,630.43

201 一般公共服务支出

24,508.58

24,508.58

 

支出类别分类

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204 公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

12,667.45

12,667.45

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

    工资福利支出

5,406.51

5,406.51

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

    对个人和家庭的补助

4,922.18

4,922.18

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

    商品和服务支出

2,338.76

2,338.76

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

3,672.86

3,672.86

 

二、项目支出

16,962.98

16,962.98

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

509.06

509.06

 

  ()部门项目

16,962.98

16,962.98

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

  ()公共项目

 

 

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

301 工资福利支出

5,576.51

5,576.51

 

 

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

302 商品和服务支出

18,829.74

18,829.74

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

939.93

939.93

 

303 对个人和家庭的补助

4,922.18

4,922.18

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

310 其他资本性支出

302.00

302.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

29,630.43

本年支出合计

29,630.43

29,630.43

 

本年支出合计

29,630.43

29,630.43

 

 

 

三、上年结转

 

结转下年

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

29,630.43

支出总计

29,630.43

29,630.43

 

支出总计

29,630.43

29,630.43

 

 

 

  市质量技术监督局2017年一般公共预算支出表

部门公开05

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

5

6

7

 

合计

29,630.43

12,667.45

16,962.98

201

一般公共服务

24,508.58

7,545.60

16,962.98

  20117

  质量技术监督与检验检疫事务

24,508.58

7,545.60

16,962.98

    2011701

    行政运行(质检)

1,806.69

1,806.69

 

    2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

4,704.89

58.00

4,646.89

    2011707

    质量技术监督技术支持

619.80

 

619.80

    2011710

    信息化建设(质检)

50.00

 

50.00

    2011750

    事业运行(质检)

5,680.91

5,680.91

 

    2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

11,646.29

 

11,646.29

208

社会保障和就业支出

3,672.86

3,672.86

 

  20805

  行政事业单位离退休

3,640.28

3,640.28

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1,255.12

1,255.12

 

    2080502

    事业单位离退休

2,382.52

2,382.52

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

2.64

2.64

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

32.58

32.58

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

32.58

32.58

 

210

医疗卫生与计划生育支出

509.06

509.06

 

  21011

  行政事业单位医疗

509.06

509.06

 

    2101101

    行政单位医疗

74.16

74.16

 

    2101102

    事业单位医疗

239.10

239.10

 

    2101103

    公务员医疗补助

174.52

174.52

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

21.28

21.28

 

221

住房保障支出

939.93

939.93

 

  22102

  住房改革支出

939.93

939.93

 

    2210201

    住房公积金

345.75

345.75

 

    2210202

    提租补贴

152.66

152.66

 

    2210203

    购房补贴

441.52

441.52

 

 

市质量技术监督局2017年一般公共预算基本支出表

部门公开06

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

5

6

7

 

         合计

12,667.45

10,328.69

2,338.76

301

工资福利支出

5,406.51

5,406.51

 

  30101

  基本工资

1,264.27

1,264.27

 

  30102

  津贴补贴

471.13

471.13

 

  30103

  奖金

25.05

25.05

 

  30104

  其他社会保障缴费

283.26

283.26

 

  30107

  绩效工资

996.26

996.26

 

  30199

  其他工资福利支出

2,366.54

2,366.54

 

302

商品和服务支出

2,338.76

 

2,338.76

  30201

  办公费

169.68

 

169.68

  30202

  印刷费

65.09

 

65.09

  30203

  咨询费

19.00

 

19.00

  30204

  手续费

5.00

 

5.00

  30205

  水费

16.84

 

16.84

  30206

  电费

241.24

 

241.24

  30207

  邮电费

122.60

 

122.60

  30209

  物业管理费

542.92

 

542.92

  30211

  差旅费

173.67

 

173.67

  30212

  因公出国(境)费用

25.00

 

25.00

  30213

  维修(护)费

169.91

 

169.91

  30214

  租赁费

13.00

 

13.00

  30215

  会议费

37.00

 

37.00

  30216

  培训费

54.76

 

54.76

  30217

  公务接待费

29.96

 

29.96

  30218

  专用材料费

42.92

 

42.92

  30226

  劳务费

16.00

 

16.00

  30227

  委托业务费

8.00

 

8.00

  30228

  工会经费

31.41

 

31.41

  30229

  福利费

62.04

 

62.04

  30231

  公务用车运行维护费

140.50

 

140.50

  30239

  其他交通费用

159.08

 

159.08

  30240

  税金及附加费用

16.80

 

16.80

  30299

  其他商品和服务支出

176.34

 

176.34

303

对个人和家庭的补助

4,922.18

4,922.18

 

  30301

  离休费

90.71

90.71

 

  30302

  退休费

2,277.09

2,277.09

 

  30307

  医疗费

258.38

258.38

 

  30311

  住房公积金

345.75

345.75

 

  30312

  提租补贴

152.66

152.66

 

  30313

  购房补贴

441.52

441.52

 

  30315

  物业服务补贴

198.29

198.29

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1,157.78

1,157.78

 

 


 

  市质量技术监督局2017年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开07

 

 

 

 

 

 

 

               单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

                          “三公”经费支出

合计

因公出国()费用

     公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

合计

210.46

25.00

140.50

 

140.50

44.96

 

 

303

武汉市质量技术监督局

210.46

25.00

140.50

 

140.50

44.96


 

  市质量技术监督局2017年政府性基金预算支出表

部门公开08

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

单位代码

单位名称

本年政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

市质量技术监督局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

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